Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8532 |
28/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 8533 |
28/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 8534 |
28/06/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8536 |
28/06/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
| 8537 |
28/06/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.876,00 |
9.876,00 |
9.876,00 |
| 8542 |
28/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
162,03 |
162,03 |
162,03 |
| 8556 |
28/06/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 8557 |
28/06/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 8585 |
28/06/2024 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.913,03 |
1.913,03 |
1.913,03 |
| 8621 |
01/07/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8642 |
02/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 8643 |
02/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 8644 |
02/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 8645 |
02/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 8646 |
02/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 8647 |
02/07/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 8648 |
02/07/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 8651 |
02/07/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 8743 |
05/07/2024 |
ANA PAULA DE CASTRO SILVA FUNAI |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 8744 |
05/07/2024 |
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESP |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| Sub-total |
104.913,06 |
104.913,06 |
104.913,06 |
