Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9376 |
23/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
903,47 |
903,47 |
903,47 |
| 9379 |
23/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
336,10 |
336,10 |
336,10 |
| 9390 |
23/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
484,38 |
484,38 |
484,38 |
| 9396 |
23/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
696,32 |
696,32 |
696,32 |
| 9398 |
23/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9402 |
23/07/2024 |
RONALDO ZATTI |
1.689,50 |
1.689,50 |
1.689,50 |
| 9429 |
24/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
12.025,84 |
12.025,84 |
12.025,84 |
| 9430 |
24/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
231,90 |
231,90 |
231,90 |
| 9439 |
24/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.511,13 |
7.511,13 |
7.511,13 |
| 9440 |
24/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
19.605,79 |
19.605,79 |
19.605,79 |
| 9948 |
29/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
293,43 |
293,43 |
293,43 |
| 9955 |
29/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
531,66 |
531,66 |
531,66 |
| 9956 |
29/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.151,05 |
5.151,05 |
5.151,05 |
| 9995 |
29/07/2024 |
INJEPOWER RS LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 9998 |
29/07/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
| 10116 |
31/07/2024 |
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO CAOL |
753,00 |
753,00 |
753,00 |
| 10117 |
31/07/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10118 |
31/07/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10119 |
31/07/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10120 |
31/07/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
52.669,77 |
52.669,77 |
52.669,77 |
