Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10246 |
01/08/2024 |
BARROS & CAOVILLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME |
14.646,96 |
14.646,96 |
14.646,96 |
| 10319 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
| 10320 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 10321 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 10323 |
06/08/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
76,20 |
76,20 |
76,20 |
| 10326 |
06/08/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10356 |
07/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
588,47 |
588,47 |
588,47 |
| 10358 |
07/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
897,06 |
897,06 |
897,06 |
| 10463 |
08/08/2024 |
DETRAN RS |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 10464 |
08/08/2024 |
DETRAN RS |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 10512 |
09/08/2024 |
EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
86,55 |
86,55 |
86,55 |
| 10517 |
09/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,89 |
75,89 |
75,89 |
| 10527 |
12/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
157,93 |
157,93 |
157,93 |
| 10585 |
13/08/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 10586 |
13/08/2024 |
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESP |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 10612 |
14/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.948,02 |
4.948,02 |
4.948,02 |
| 10613 |
14/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
26.914,14 |
26.914,14 |
26.914,14 |
| 10636 |
15/08/2024 |
EDIFICIO FERNANDA |
406,31 |
406,31 |
406,31 |
| 10668 |
15/08/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
| 10691 |
19/08/2024 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
6.057,23 |
6.057,23 |
6.057,23 |
| Sub-total |
67.008,52 |
67.008,52 |
67.008,52 |
