Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10121 |
31/07/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 10122 |
31/07/2024 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 10123 |
31/07/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 10168 |
31/07/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 10169 |
31/07/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 10170 |
31/07/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
| 10171 |
31/07/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
| 10172 |
31/07/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.876,00 |
9.876,00 |
9.876,00 |
| 10173 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 10174 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 10175 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 10176 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 10177 |
31/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
| 10187 |
31/07/2024 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.913,04 |
1.913,04 |
1.913,04 |
| 10188 |
31/07/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 10189 |
31/07/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 10192 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
890,38 |
890,38 |
890,38 |
| 10196 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
879,35 |
879,35 |
879,35 |
| 10200 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.168,83 |
1.168,83 |
1.168,83 |
| 10207 |
31/07/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
170,58 |
170,58 |
170,58 |
| Sub-total |
98.512,18 |
98.512,18 |
98.512,18 |
