Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 123 |
12/01/2024 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
15.680,00 |
15.680,00 |
15.680,00 |
| 231 |
15/01/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 433 |
22/01/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
21.427,00 |
21.427,00 |
21.427,00 |
| 488 |
22/01/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
3.135,74 |
3.135,74 |
3.135,74 |
| 508 |
22/01/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
2.600,34 |
2.600,34 |
2.600,34 |
| 509 |
22/01/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
1.814,65 |
1.814,65 |
1.814,65 |
| 511 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.565,76 |
1.565,76 |
1.565,76 |
| 553 |
23/01/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
109,87 |
109,87 |
109,87 |
| 571 |
23/01/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
6.950,00 |
6.950,00 |
6.950,00 |
| 610 |
23/01/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 702 |
25/01/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
516,93 |
516,93 |
516,93 |
| 820 |
26/01/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| 821 |
26/01/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
3.278,40 |
3.278,40 |
3.278,40 |
| 1308 |
29/01/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1351 |
30/01/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
59,35 |
59,35 |
59,35 |
| 1534 |
05/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 1540 |
05/02/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 1541 |
05/02/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
13.900,00 |
13.900,00 |
13.900,00 |
| 1560 |
06/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
29,67 |
29,67 |
29,67 |
| 1561 |
06/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
21,79 |
21,79 |
21,79 |
| Sub-total |
99.898,50 |
99.898,50 |
99.898,50 |
