Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 156 |
12/01/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,44 |
75,44 |
75,44 |
| 218 |
15/01/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 230 |
15/01/2024 |
JANE MICHELON LTDA |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
| 240 |
16/01/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
2.809,38 |
2.809,38 |
2.809,38 |
| 266 |
16/01/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
413,73 |
413,73 |
413,73 |
| 267 |
16/01/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.409,75 |
1.409,75 |
1.409,75 |
| 423 |
19/01/2024 |
DESPACHANTE MEZZALIRA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 424 |
19/01/2024 |
DESPACHANTE MEZZALIRA LTDA |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 486 |
22/01/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
237,58 |
237,58 |
237,58 |
| 487 |
22/01/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 490 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.789,44 |
1.789,44 |
1.789,44 |
| 500 |
22/01/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
5.560,00 |
5.560,00 |
5.560,00 |
| 501 |
22/01/2024 |
UNIAO GUINCHOS FW EIRELI |
6.083,00 |
6.083,00 |
6.083,00 |
| 507 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 510 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 519 |
22/01/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.286,16 |
1.286,16 |
1.286,16 |
| 554 |
23/01/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
58,07 |
58,07 |
58,07 |
| 577 |
23/01/2024 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
575,69 |
575,69 |
575,69 |
| 578 |
23/01/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
4.576,00 |
4.576,00 |
4.576,00 |
| 708 |
25/01/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.991,60 |
1.991,60 |
1.991,60 |
| Sub-total |
31.891,84 |
31.891,84 |
31.891,84 |
