Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11085 |
01/09/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11088 |
01/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11096 |
01/09/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11106 |
01/09/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11110 |
01/09/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11116 |
01/09/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11120 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11122 |
01/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11126 |
01/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11129 |
01/09/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11245 |
03/09/2025 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
237,25 |
237,25 |
237,25 |
| 11248 |
03/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
778,09 |
778,09 |
778,09 |
| 11257 |
03/09/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
215,45 |
215,45 |
215,45 |
| 11267 |
03/09/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.480,18 |
2.480,18 |
2.480,18 |
| 11271 |
03/09/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.726,89 |
1.726,89 |
1.726,89 |
| 11277 |
04/09/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.614,05 |
2.614,05 |
2.614,05 |
| 11281 |
04/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.697,09 |
2.697,09 |
2.697,09 |
| 11283 |
04/09/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
4.854,86 |
4.854,86 |
4.854,86 |
| 11285 |
04/09/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.970,78 |
2.970,78 |
2.970,78 |
| 11287 |
04/09/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.690,08 |
1.690,08 |
1.690,08 |
| Sub-total |
20.264,72 |
20.264,72 |
20.264,72 |
| Total |
20.264,72 |
20.264,72 |
20.264,72 |
