Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2135 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2136 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2137 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2138 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2139 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2140 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2141 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2142 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2143 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2144 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2145 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2147 |
26/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2197 |
27/02/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.052,70 |
1.052,70 |
1.052,70 |
| 2198 |
27/02/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.604,80 |
1.604,80 |
1.604,80 |
| 2259 |
27/02/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2260 |
27/02/2025 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2262 |
27/02/2025 |
EDIFICIO FERNANDA |
527,78 |
527,78 |
527,78 |
| 2263 |
27/02/2025 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.882,90 |
1.882,90 |
1.882,90 |
| 2265 |
27/02/2025 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| 2266 |
27/02/2025 |
JOSE L DE ALMEIDA ME |
1.765,00 |
1.765,00 |
1.765,00 |
| Sub-total |
20.348,18 |
20.348,18 |
20.348,18 |
