Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9630 |
01/08/2025 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
13.974,38 |
13.974,38 |
13.974,38 |
| 9657 |
01/08/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 9879 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 9903 |
07/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| 9962 |
11/08/2025 |
WESTPHALEN MECANICA PESADA LTDA ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 10148 |
14/08/2025 |
MECANICA CARGNIN LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 10258 |
15/08/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
366,75 |
366,75 |
366,75 |
| 10967 |
27/08/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
| 11041 |
29/08/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
277,20 |
277,20 |
277,20 |
| 11069 |
29/08/2025 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 11134 |
01/09/2025 |
GARBIN & BERGAMO LTDA |
20.250,00 |
20.250,00 |
20.250,00 |
| 11169 |
02/09/2025 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
13.974,38 |
13.974,38 |
13.974,38 |
| 11291 |
04/09/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME |
11.799,36 |
2.359,87 |
2.359,87 |
| 11369 |
04/09/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 11390 |
04/09/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 11392 |
04/09/2025 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 11522 |
05/09/2025 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 11636 |
09/09/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 11677 |
09/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.324,87 |
2.324,87 |
2.324,87 |
| 11722 |
09/09/2025 |
RONALDO ZATTI |
410,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
66.568,24 |
56.718,75 |
56.718,75 |
