Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8 |
02/01/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
614,17 |
614,17 |
614,17 |
| 10 |
02/01/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
521,93 |
521,93 |
521,93 |
| 12 |
02/01/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.035,70 |
1.035,70 |
1.035,70 |
| 14 |
02/01/2025 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
422,42 |
422,42 |
422,42 |
| 47 |
07/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 48 |
07/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 49 |
07/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 50 |
07/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 51 |
07/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 52 |
07/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 53 |
07/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 54 |
07/01/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 59 |
09/01/2025 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 207 |
15/01/2025 |
EDIFICIO FERNANDA |
419,05 |
419,05 |
419,05 |
| 208 |
15/01/2025 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.879,22 |
1.879,22 |
1.879,22 |
| 477 |
24/01/2025 |
ENDOSURGE CLINICA MEDICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1462 |
15/02/2025 |
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
146.927,86 |
146.927,86 |
146.927,86 |
| Sub-total |
161.420,35 |
161.420,35 |
161.420,35 |
| Total |
161.420,35 |
161.420,35 |
161.420,35 |
