Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10048 |
16/07/2026 |
REPARADORA PINHEIRO LTDA |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 10053 |
16/07/2026 |
REPARADORA PINHEIRO LTDA |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 10139 |
20/07/2026 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10440 |
27/07/2026 |
29.305.077 MARCOS ROBERTO FERREIRA |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 10460 |
27/07/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
997,36 |
997,36 |
997,36 |
| 10474 |
27/07/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 11688 |
14/08/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
296,00 |
296,00 |
| 11969 |
24/08/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
683,67 |
683,67 |
683,67 |
| 12621 |
28/08/2026 |
CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12833 |
03/09/2026 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
5.359,00 |
5.359,00 |
5.359,00 |
| 12836 |
03/09/2026 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
2.921,00 |
2.921,00 |
2.921,00 |
| 13140 |
10/09/2026 |
65.302.316 SANDRA PENNA DA SILVA |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 13369 |
15/09/2026 |
ADEMIR JABOINSKI |
79,33 |
79,33 |
79,33 |
| 13535 |
18/09/2026 |
65.302.316 SANDRA PENNA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13738 |
23/09/2026 |
ZATTI AUTO CENTER LTDA |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13741 |
23/09/2026 |
JR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E MAQUINAS LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13743 |
23/09/2026 |
JR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E MAQUINAS LTDA |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13745 |
23/09/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
720,28 |
0,00 |
0,00 |
| 13800 |
24/09/2026 |
CLUBE RECREATIVO E CULTURAL HARMONIA |
1.995,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14281 |
25/09/2026 |
65.502.399 ANTONIO NUNES |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.180,64 |
17.143,36 |
17.143,36 |
