Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14338 |
28/09/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
736,99 |
736,99 |
736,99 |
| 14547 |
01/10/2026 |
67.020.951 DIRCEU JOSE BONATTI |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 14773 |
07/10/2026 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 14785 |
07/10/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
3.412,50 |
0,00 |
0,00 |
| 14944 |
13/10/2026 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15001 |
15/10/2026 |
NATALICIO GOMES DE AMORIM |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 15003 |
15/10/2026 |
SB ELETRODOMESTICOS LTDA |
285,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15006 |
15/10/2026 |
ZATTI AUTO CENTER LTDA |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 15012 |
15/10/2026 |
CLUBE RECREATIVO E CULTURAL HARMONIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15144 |
19/10/2026 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 15146 |
19/10/2026 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 15297 |
21/10/2026 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
403,92 |
403,92 |
403,92 |
| 15880 |
27/10/2026 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
542,72 |
542,72 |
542,72 |
| 15923 |
28/10/2026 |
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
321,30 |
321,30 |
321,30 |
| 15941 |
28/10/2026 |
29.305.077 MARCOS ROBERTO FERREIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 16179 |
30/10/2026 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.046,11 |
1.046,11 |
1.046,11 |
| 16217 |
30/10/2026 |
LENARA CRISTIANE WOMMER |
311,30 |
311,30 |
311,30 |
| 16219 |
30/10/2026 |
MARLI TEREZINHA BARRO |
352,20 |
352,20 |
352,20 |
| 16220 |
30/10/2026 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS |
317,53 |
317,53 |
317,53 |
| 16221 |
30/10/2026 |
ELISIANE ANDREIA LIPPI |
272,80 |
272,80 |
272,80 |
| Sub-total |
29.690,37 |
18.492,87 |
18.492,87 |
| Total |
136.449,86 |
112.113,02 |
111.089,93 |
