Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 93 |
02/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
73.358,88 |
73.358,88 |
73.358,88 |
| 113 |
02/01/2024 |
CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E BENEFICENTE DIVERTIDO |
7.607,60 |
7.607,60 |
7.607,60 |
| 116 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
10.000,88 |
10.000,88 |
10.000,88 |
| 124 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 127 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.400,00 |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 128 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
17.700,00 |
17.700,00 |
17.700,00 |
| 129 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.467,32 |
1.467,32 |
1.366,84 |
| 130 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
| 131 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
148.600,00 |
137.705,65 |
137.615,62 |
| 132 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
920,26 |
| 133 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 134 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
63,98 |
63,98 |
63,98 |
| 135 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 136 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
80,44 |
80,44 |
58,54 |
| 137 |
02/01/2024 |
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
11.184,00 |
11.184,00 |
11.184,00 |
| 138 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.124,59 |
| 139 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.900,00 |
2.375,54 |
2.375,54 |
| 140 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
300,00 |
209,25 |
209,25 |
| 141 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.000,00 |
745,21 |
745,21 |
| 142 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| Sub-total |
307.563,10 |
295.798,75 |
295.431,19 |
