Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 93 |
02/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
73.358,88 |
63.336,00 |
63.336,00 |
| 113 |
02/01/2024 |
CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E BENEFICENTE DIVERTIDO |
7.607,60 |
5.016,00 |
5.016,00 |
| 116 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
10.000,88 |
10.000,88 |
10.000,88 |
| 124 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
7.700,00 |
4.178,38 |
4.178,38 |
| 127 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.400,00 |
6.159,37 |
6.159,37 |
| 128 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
17.700,00 |
10.234,47 |
10.234,47 |
| 129 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.600,00 |
772,64 |
772,64 |
| 130 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
12.300,00 |
6.967,76 |
6.967,76 |
| 131 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
148.600,00 |
73.699,65 |
73.699,65 |
| 132 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.000,00 |
501,96 |
501,96 |
| 133 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 134 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
300,00 |
34,91 |
34,91 |
| 135 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 136 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
150,00 |
24,89 |
24,89 |
| 137 |
02/01/2024 |
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
11.184,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 138 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.200,00 |
602,83 |
602,83 |
| 139 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.900,00 |
1.151,55 |
1.151,55 |
| 140 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
300,00 |
107,77 |
107,77 |
| 141 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.600,00 |
395,59 |
395,59 |
| 142 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.700,00 |
994,39 |
994,39 |
| Sub-total |
309.601,36 |
191.169,04 |
191.169,04 |
