| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRE EDUARDO DA SILVA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6617 | 21/05/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| 10794 | 16/08/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| Sub-total | 437,00 | 437,00 | 437,00 | ||
| Total | 437,00 | 437,00 | 437,00 | ||
