| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INDUTAR TECNO METAL LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 12423 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Concreto Usinado FCK 30 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE CONCRETO USINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DOS PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 398/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1459/2026. | 695,13 | 6.951,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Concreto Usinado FCK 30 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M³ DE CONCRETO USINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMAS DOS PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CFE DFD SO Nº 398/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1459/2026. | 6.951,30 | ||
| TOTAL | 6.951,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.951,30 | |||
