| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 13025 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Cimento saca de 50 kg | 46,91 | 1.172,75 |
| 4.00 | Areia média EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DO SALÃO DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, DANIFICADO PELO VENDAVAL, CFE DFD SO Nº 427/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2026 E ORDEM DE COMPRA 1726/2026. | 210,73 | 842,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Cimento saca de 50 kg Areia média EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DO SALÃO DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, DANIFICADO PELO VENDAVAL, CFE DFD SO Nº 427/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27-2026 E ORDEM DE COMPRA 1726/2026. | 2.015,67 | ||
| TOTAL | 2.015,67 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.015,67 | |||
