| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 13178 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 152 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços de seguro veicular, na modalidade seguro total, destinado ao veículo Chevrolet Spin 1.8L AT Premier, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, NA MODALIDADE SEGURO TOTAL, PARA VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MINIVAN COM CAPACIDADE DE 07 LUGARES, MODELO SPIN 18L AT PREMIER, MARCA CHEVROLET, ANO 2026/2026, PLACA TRL-7E50, FROTA MUNICIPAL 259, CFE DFD SS Nº 396/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIA | 3.155,77 | 3.155,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Prestação de serviços de seguro veicular, na modalidade seguro total, destinado ao veículo Chevrolet Spin 1.8L AT Premier, à serviço da Secretaria Municipal de Saúde EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, NA MODALIDADE SEGURO TOTAL, PARA VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MINIVAN COM CAPACIDADE DE 07 LUGARES, MODELO SPIN 18L AT PREMIER, MARCA CHEVROLET, ANO 2026/2026, PLACA TRL-7E50, FROTA MUNICIPAL 259, CFE DFD SS Nº 396/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025, DISPENSA Nº 152-26 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149-2026. | 3.155,77 | ||
| TOTAL | 3.155,77 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.155,77 | |||
