| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AD LICITAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13973 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 55 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Colete de segurança refletivo confeccionado em tecido poliéster, tipo blusão, com fechamento frontal por zíper e/ou velcro. Contendo faixas retrorrefletivas horizontais nas costas e faixas retrorrefletivas horizontais e verticais na parte frontal. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE APOIO DESTINADOS À DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES E O ADEQUADO ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA E DES | 19,29 | 385,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Colete de segurança refletivo confeccionado em tecido poliéster, tipo blusão, com fechamento frontal por zíper e/ou velcro. Contendo faixas retrorrefletivas horizontais nas costas e faixas retrorrefletivas horizontais e verticais na parte frontal. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E MATERIAIS DE APOIO DESTINADOS À DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES E O ADEQUADO ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA E DESASTRES, CFE DFD SO/DEFESA CIVIL Nº 026/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2026 E ORDEM DE COMPRA 1804/2026. | 385,80 | ||
| TOTAL | 385,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 385,80 | |||
