| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PARASOU LTDA |
| Número do empenho: | 15922 | Data de lançamento: | 28/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 34 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 363/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2026 E ORDEM DE COMPRA 2214/2026. | 117,45 | 1.761,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 363/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2026 E ORDEM DE COMPRA 2214/2026. | 1.761,75 | ||
| 30/09/2026 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE DFD SE/DESPORTO Nº 363/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2026 E ORDEM DE COMPRA 2214/2026.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69238474 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL IVAN NEIMAR CAPONI. | 1.761,75 | ||
| TOTAL | 1.761,75 | 1.761,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.761,75 | |||
