| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INDUTAR TECNO METAL LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 16499 | Data de lançamento: | 13/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | Concreto Usinado FCK 30 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO SUPLEMENTAR DE CONCRETO USINADO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM ADUELAS DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE DFD SO Nº 571/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2359/2026. | 695,13 | 5.213,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Concreto Usinado FCK 30 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO SUPLEMENTAR DE CONCRETO USINADO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM ADUELAS DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE DFD SO Nº 571/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2359/2026. | 5.213,48 | ||
| 16/10/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO SUPLEMENTAR DE CONCRETO USINADO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM ADUELAS DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE DFD SO Nº 571/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2359/2026. LIQUIDADO CFE. NF 124 ANEXA E ATESTADA PELO FISCA ENIO BRAATZ. | 5.213,48 | ||
| 23/10/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.994,52 | ||
| 23/10/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16499/2026 | 62,56 | ||
| 23/10/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16499/2026 | 156,40 | ||
| TOTAL | 5.213,48 | 5.213,48 | 5.213,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/10/2026 | 62,56 | 7183/2026 | Lançada |
| ISS | 16/10/2026 | 156,40 | 7183/2026 | Lançada |
| TOTAL | 218,96 |
