| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 16544 | Data de lançamento: | 15/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização e Drenagem Pluvial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Cimento saca de 50 kg | 46,91 | 938,20 |
| 3000.00 | Tijolo maciço minimo de 10cm x 5cm x 20cm | 0,66 | 1.980,00 |
| 5.00 | Areia média EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA VASCONCELOS PINTO, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, CFE DFD SO Nº 544/2026, ATA DE REGITRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2379/2026. | 210,73 | 1.053,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Cimento saca de 50 kg Tijolo maciço minimo de 10cm x 5cm x 20cm Areia média EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA VASCONCELOS PINTO, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, CFE DFD SO Nº 544/2026, ATA DE REGITRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2379/2026. | 3.971,85 | ||
| 20/10/2026 | Cimento saca de 50 kg Tijolo maciço minimo de 10cm x 5cm x 20cm Areia média EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA VASCONCELOS PINTO, PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, CFE DFD SO Nº 544/2026, ATA DE REGITRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2379/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 973 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL RUDI ANDRADE. | 3.971,85 | ||
| TOTAL | 3.971,85 | 3.971,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.971,85 | |||
