| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 17658 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização e Drenagem Pluvial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | Tubo de concreto classe PS2, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890 | 85,00 | 6.630,00 |
| 66.00 | Tubo de concreto classe PS2, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 600 MM E 500 MM PARA AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÕES NAS RUAS DR. VASCONCELOS PINTO E EDMUNDO ROEWER (ACESSO À LINHA CINCO), VISANDO MELHORAR A DRENAGEM PLUVIAL, A SEGURANÇA E AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS VIAS, CFE DFD SO Nº 608/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2513/2026. | 107,00 | 7.062,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Tubo de concreto classe PS2, diâmetro 500mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890 Tubo de concreto classe PS2, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 600 MM E 500 MM PARA AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÕES NAS RUAS DR. VASCONCELOS PINTO E EDMUNDO ROEWER (ACESSO À LINHA CINCO), VISANDO MELHORAR A DRENAGEM PLUVIAL, A SEGURANÇA E AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS VIAS, CFE DFD SO Nº 608/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2513/2026. | 13.692,00 | ||
| TOTAL | 13.692,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.692,00 | |||
