| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 17866 | Data de lançamento: | 03/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Cimento saca de 50 kg | 46,91 | 1.172,75 |
| 3.00 | Areia média EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PORTÕES METÁLICOS PARA VIABILIZAR O CERCAMENTO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE DFD SE Nº 419/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2529/2026. | 210,73 | 632,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Cimento saca de 50 kg Areia média EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PORTÕES METÁLICOS PARA VIABILIZAR O CERCAMENTO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE DFD SE Nº 419/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 27/2026 E ORDEM DE COMPRA 2529/2026. | 1.804,94 | ||
| TOTAL | 1.804,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.804,94 | |||
