Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 17096 |
24/10/2022 |
VERA LUCIA TRAMONTINI |
1.900,00 |
0,00 |
| 17097 |
24/10/2022 |
CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE |
2.250,00 |
0,00 |
| 17098 |
24/10/2022 |
TELMO TIRLONI |
33.240,00 |
0,00 |
| 17099 |
24/10/2022 |
ADRIANA WILLINGHOEFER |
432,00 |
0,00 |
| 17100 |
24/10/2022 |
LUIS CARLOS ROTHER |
72,00 |
0,00 |
| 17101 |
24/10/2022 |
ANGELICA LUFT DE OLIVEIRA |
432,00 |
0,00 |
| 17102 |
24/10/2022 |
CIRCE ELAINE CECHIN DE FREITAS |
432,00 |
0,00 |
| 17103 |
24/10/2022 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
432,00 |
0,00 |
| 17104 |
24/10/2022 |
CIRCE ELAINE CECHIN DE FREITAS |
820,40 |
0,00 |
| 17105 |
24/10/2022 |
LUIZ GUARESCHI |
1.000,00 |
0,00 |
| 17106 |
24/10/2022 |
CONSTRUTORA DEL RIJO S A |
55.087,50 |
0,00 |
| 17107 |
24/10/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
296,00 |
0,00 |
| 17108 |
24/10/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
82,00 |
0,00 |
| 17109 |
24/10/2022 |
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
1.386,00 |
0,00 |
| 17110 |
24/10/2022 |
DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
6.825,60 |
0,00 |
| 17111 |
24/10/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
8,00 |
0,00 |
| 17112 |
24/10/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.576,97 |
0,00 |
| 17113 |
24/10/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.722,03 |
0,00 |
| 17114 |
24/10/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
8.399,59 |
0,00 |
| 17115 |
24/10/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.884,51 |
0,00 |
| Sub-total |
152.278,60 |
0,00 |
