Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5510 |
31/03/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
528,00 |
0,00 |
| 5511 |
31/03/2022 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
12.085,80 |
0,00 |
| 5512 |
31/03/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
92.760,57 |
0,00 |
| 5513 |
31/03/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
627,00 |
0,00 |
| 5514 |
31/03/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
9.630,00 |
0,00 |
| 5515 |
31/03/2022 |
PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMEN |
120,00 |
0,00 |
| 5516 |
31/03/2022 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
9,96 |
0,00 |
| 5517 |
31/03/2022 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
900,00 |
0,00 |
| 5518 |
31/03/2022 |
SAIDAN ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL |
255,67 |
0,00 |
| 5519 |
31/03/2022 |
GIOVANI MOACIR DIESEL |
86,00 |
0,00 |
| 5520 |
31/03/2022 |
FABIANA RITTER GRAVE |
172,00 |
0,00 |
| 5521 |
31/03/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.541,60 |
0,00 |
| 5522 |
31/03/2022 |
FABIANA RITTER GRAVE |
100,00 |
0,00 |
| 5523 |
31/03/2022 |
FABIANA RITTER GRAVE |
36,00 |
0,00 |
| 5524 |
31/03/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.541,60 |
0,00 |
| 5525 |
31/03/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.859,30 |
0,00 |
| 5526 |
31/03/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.223,90 |
0,00 |
| 5527 |
31/03/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.520,45 |
0,00 |
| 5528 |
31/03/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
7.783,56 |
0,00 |
| 5529 |
31/03/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
8.111,97 |
0,00 |
| Sub-total |
145.893,38 |
0,00 |
