Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10599 |
26/07/2024 |
I P E R G S |
1.093,99 |
1.093,99 |
1.093,99 |
10603 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.200,04 |
3.200,04 |
3.200,04 |
10604 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
649,35 |
649,35 |
649,35 |
10605 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.269,72 |
2.269,72 |
2.269,72 |
10606 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
450,70 |
450,70 |
450,70 |
10712 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
10719 |
26/07/2024 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
10721 |
26/07/2024 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
10729 |
26/07/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
10731 |
29/07/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
5.381,00 |
5.381,00 |
5.381,00 |
10732 |
29/07/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
2.945,00 |
2.945,00 |
2.945,00 |
10733 |
29/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
10734 |
29/07/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
10735 |
29/07/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
10737 |
29/07/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
10738 |
29/07/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
10744 |
29/07/2024 |
DENTAL PREMIUM LTDA |
79,05 |
79,05 |
79,05 |
10753 |
29/07/2024 |
JOZIANE FERREIRA |
3.000,00 |
457,60 |
457,60 |
10759 |
29/07/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
384,26 |
384,26 |
384,26 |
10813 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.521,39 |
1.521,39 |
1.521,39 |
Sub-total |
70.706,75 |
66.754,35 |
66.754,35 |