Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10961 |
01/08/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 10963 |
01/08/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10967 |
01/08/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 10981 |
02/08/2024 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
15.000,00 |
478,80 |
478,80 |
| 10984 |
02/08/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10985 |
02/08/2024 |
DIMASTER COM DE PRODS HOSP LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10986 |
02/08/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10988 |
02/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
21.749,66 |
6.115,56 |
4.200,47 |
| 10989 |
02/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
64.306,54 |
14.313,82 |
14.313,82 |
| 10993 |
05/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
98.415,31 |
0,00 |
0,00 |
| 10997 |
06/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 10999 |
06/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11003 |
06/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
534,72 |
0,00 |
0,00 |
| 11004 |
06/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11005 |
06/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11006 |
06/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 11007 |
06/08/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
0,00 |
| 11008 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 11009 |
06/08/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 11010 |
06/08/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
209.850,63 |
30.142,58 |
27.972,49 |
