Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11287 |
14/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 11292 |
15/08/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
360,06 |
0,00 |
0,00 |
| 11301 |
15/08/2024 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11303 |
15/08/2024 |
ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11304 |
15/08/2024 |
ALICE BRAATZ ME |
760,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11305 |
15/08/2024 |
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
2.030,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11309 |
15/08/2024 |
LISIANE FASSBINDER MARTINS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11331 |
16/08/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 11332 |
16/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 11333 |
16/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 11334 |
16/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
0,00 |
0,00 |
| 11335 |
16/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
419,90 |
0,00 |
0,00 |
| 11344 |
19/08/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11345 |
19/08/2024 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11346 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
271,86 |
0,00 |
0,00 |
| 11347 |
19/08/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
554,00 |
554,00 |
554,00 |
| 11348 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
36,48 |
0,00 |
0,00 |
| 11349 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
119,99 |
0,00 |
0,00 |
| 11350 |
19/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.606,80 |
1.606,80 |
1.606,80 |
| 11351 |
19/08/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| Sub-total |
12.083,09 |
6.869,90 |
6.869,90 |
