Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11352 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
449,98 |
0,00 |
0,00 |
| 11353 |
19/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 11354 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
280,28 |
0,00 |
0,00 |
| 11355 |
19/08/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
0,00 |
0,00 |
| 11356 |
19/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
240,83 |
0,00 |
0,00 |
| 11359 |
19/08/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 11368 |
19/08/2024 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
2.000,00 |
174,40 |
174,40 |
| 11369 |
19/08/2024 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
15.000,00 |
357,60 |
357,60 |
| 11370 |
20/08/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 11372 |
20/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
110,13 |
0,00 |
0,00 |
| 11375 |
20/08/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.668,60 |
0,00 |
0,00 |
| 11376 |
20/08/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
1.660,90 |
0,00 |
0,00 |
| 11377 |
20/08/2024 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
164,10 |
0,00 |
0,00 |
| 11378 |
20/08/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11379 |
20/08/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.884,86 |
0,00 |
0,00 |
| 11380 |
20/08/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
3.035,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11381 |
20/08/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
1.809,95 |
0,00 |
0,00 |
| 11382 |
20/08/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
159,60 |
0,00 |
0,00 |
| 11383 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
1.453,70 |
0,00 |
0,00 |
| 11384 |
20/08/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
36.695,43 |
3.529,60 |
3.129,60 |
