Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16837 |
29/11/2024 |
I P E R G S |
403,53 |
403,53 |
403,53 |
| 16848 |
29/11/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.200,00 |
934,60 |
934,60 |
| 16855 |
29/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.700,00 |
405,59 |
405,59 |
| 16859 |
29/11/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
3.165,00 |
3.165,00 |
3.165,00 |
| 16861 |
29/11/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16862 |
29/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 16863 |
29/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 16864 |
29/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 16865 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16866 |
29/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16867 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16868 |
29/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16902 |
29/11/2024 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
1.000,00 |
485,20 |
485,20 |
| 16906 |
29/11/2024 |
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
5.000,00 |
1.546,80 |
1.546,80 |
| 16908 |
29/11/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
5.000,00 |
1.497,60 |
1.497,60 |
| 16912 |
29/11/2024 |
JOICE MARQUES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16913 |
29/11/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
50.843,97 |
50.843,97 |
50.843,97 |
| 16914 |
29/11/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16915 |
29/11/2024 |
MARISANE BRIDI OPPELT |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 16922 |
29/11/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,53 |
163,53 |
163,53 |
| Sub-total |
79.005,03 |
68.764,82 |
68.764,82 |
