Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16750 |
27/11/2024 |
LAURA PAULUS |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 16754 |
27/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16755 |
27/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 16756 |
27/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16759 |
27/11/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
191,58 |
0,00 |
0,00 |
| 16760 |
27/11/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
476,50 |
476,50 |
476,50 |
| 16764 |
27/11/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
811,90 |
811,90 |
0,00 |
| 16770 |
27/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 16774 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16777 |
27/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16778 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 16780 |
27/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 16786 |
27/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 16787 |
27/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.518,30 |
1.518,30 |
1.518,30 |
| 16790 |
27/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
176,03 |
176,03 |
22,81 |
| 16792 |
28/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16793 |
28/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| 16794 |
28/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16795 |
28/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16797 |
28/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| Sub-total |
19.974,01 |
19.492,43 |
18.527,31 |
