Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15828 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 15830 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15831 |
18/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15832 |
18/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15835 |
18/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15836 |
18/11/2024 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
3.828,00 |
3.828,00 |
3.828,00 |
| 15837 |
18/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15841 |
18/11/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 15842 |
18/11/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 15845 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15847 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 15850 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 15855 |
18/11/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 15856 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
148,72 |
148,72 |
148,72 |
| 15857 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
467,88 |
467,88 |
467,88 |
| 15859 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
334,20 |
334,20 |
334,20 |
| 15860 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 15861 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15862 |
18/11/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
4.266,20 |
4.266,20 |
4.266,20 |
| 15863 |
18/11/2024 |
JULIANA ROSA |
268,80 |
268,80 |
268,80 |
| Sub-total |
15.457,60 |
15.457,60 |
15.457,60 |
