Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15777 |
13/11/2024 |
LETICIA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15778 |
13/11/2024 |
LETICIA DOS SANTOS |
180,65 |
180,65 |
180,65 |
| 15779 |
13/11/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15780 |
13/11/2024 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15781 |
13/11/2024 |
SALETTE APARECIDA MARTINS NICOLODI |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15782 |
13/11/2024 |
CLARICE POTT |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15783 |
13/11/2024 |
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA FREITAS |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15784 |
13/11/2024 |
JAQUELINE MARTINS NICOLODI |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15785 |
13/11/2024 |
JOANA EMILIA DOS SANTOS WEBER |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15786 |
13/11/2024 |
VALDENIRA ROVEDA DA SILVA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15797 |
14/11/2024 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
19.980,00 |
19.980,00 |
19.980,00 |
| 15814 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15816 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15817 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15818 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 15822 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15824 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15825 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
114,90 |
114,90 |
114,90 |
| 15826 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
144,86 |
144,86 |
144,86 |
| 15827 |
18/11/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
29.830,41 |
29.830,41 |
29.830,41 |
