Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15929 |
21/11/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15930 |
21/11/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15931 |
21/11/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 15933 |
21/11/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
| 15934 |
21/11/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 15935 |
21/11/2024 |
ASSOCIACAO PRO VIDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 15939 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15940 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
299,94 |
299,94 |
299,94 |
| 15941 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
289,08 |
289,08 |
289,08 |
| 15942 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 15946 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 15947 |
22/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15948 |
22/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 15949 |
22/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15950 |
22/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15956 |
22/11/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 15957 |
22/11/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15958 |
22/11/2024 |
CARAZINHO VEICULOS LTDA |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
| 15961 |
22/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 15969 |
25/11/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
22.248,22 |
22.248,22 |
22.248,22 |
