Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15842 |
18/11/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
710,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15845 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15847 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 15850 |
18/11/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 15855 |
18/11/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 15856 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
148,72 |
148,72 |
148,72 |
| 15857 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
467,88 |
467,88 |
467,88 |
| 15859 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
334,20 |
334,20 |
334,20 |
| 15860 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 15861 |
18/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15862 |
18/11/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
4.266,20 |
4.266,20 |
4.266,20 |
| 15863 |
18/11/2024 |
JULIANA ROSA |
1.000,00 |
268,80 |
268,80 |
| 15864 |
18/11/2024 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
1.462,50 |
1.462,50 |
1.462,50 |
| 15865 |
18/11/2024 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
| 15866 |
18/11/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
3.439,20 |
1.321,35 |
1.321,35 |
| 15868 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
11.999,60 |
11.999,60 |
11.999,60 |
| 15869 |
18/11/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15870 |
19/11/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15871 |
19/11/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 15909 |
21/11/2024 |
APOMEDIL S/A VEÍCULOS |
331.452,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
365.675,30 |
30.472,25 |
30.472,25 |
