Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15523 |
06/11/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
8.951,10 |
8.951,10 |
8.951,10 |
| 15524 |
06/11/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
44.579,23 |
44.579,23 |
44.579,23 |
| 15533 |
07/11/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
3.085,65 |
3.085,65 |
3.085,65 |
| 15543 |
07/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15544 |
07/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
835,20 |
835,20 |
835,20 |
| 15545 |
07/11/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15546 |
07/11/2024 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
1.000,00 |
780,06 |
780,06 |
| 15548 |
07/11/2024 |
RAFAELA DE ALMEIDA SERPA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 15597 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.021,82 |
7.021,82 |
7.021,82 |
| 15598 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.273,39 |
1.273,39 |
1.273,39 |
| 15600 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
48.061,27 |
48.061,27 |
48.061,27 |
| 15601 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.329,52 |
4.329,52 |
4.329,52 |
| 15602 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.601,87 |
3.601,87 |
3.601,87 |
| 15603 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.948,02 |
4.948,02 |
4.948,02 |
| 15604 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.984,40 |
4.984,40 |
4.984,40 |
| 15605 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.382,54 |
1.382,54 |
1.382,54 |
| 15633 |
07/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15634 |
07/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15635 |
07/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15639 |
08/11/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
2.713,00 |
2.713,00 |
2.713,00 |
| Sub-total |
142.533,01 |
142.313,07 |
142.313,07 |
