Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15970 |
25/11/2024 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
5.094,00 |
5.094,00 |
5.094,00 |
| 15972 |
25/11/2024 |
LA DALLAPORTA JUNIOR |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 15973 |
25/11/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
537,60 |
0,00 |
0,00 |
| 15982 |
25/11/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
1.839,50 |
1.839,50 |
1.839,50 |
| 15985 |
25/11/2024 |
IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| 15998 |
25/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 15999 |
25/11/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
| 16014 |
26/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 16015 |
26/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16016 |
26/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16017 |
26/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 16018 |
26/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 16019 |
26/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 16020 |
26/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 16021 |
26/11/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 16025 |
26/11/2024 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
998,90 |
0,00 |
0,00 |
| 16031 |
26/11/2024 |
SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 16032 |
26/11/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
724,71 |
724,71 |
724,71 |
| 16033 |
26/11/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
9.757,00 |
9.757,00 |
9.757,00 |
| 16448 |
26/11/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.951,74 |
18.951,74 |
18.951,74 |
| Sub-total |
51.063,15 |
49.526,65 |
49.526,65 |
