Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15785 |
13/11/2024 |
JOANA EMILIA DOS SANTOS WEBER |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15786 |
13/11/2024 |
VALDENIRA ROVEDA DA SILVA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 15797 |
14/11/2024 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
19.980,00 |
19.980,00 |
19.980,00 |
| 15814 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15816 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15817 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 15818 |
18/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 15822 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15824 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15825 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
114,90 |
114,90 |
114,90 |
| 15826 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
144,86 |
144,86 |
144,86 |
| 15827 |
18/11/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
262,74 |
0,00 |
0,00 |
| 15828 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 15830 |
18/11/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15831 |
18/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15832 |
18/11/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 15835 |
18/11/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 15836 |
18/11/2024 |
FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA |
3.828,00 |
3.828,00 |
3.828,00 |
| 15837 |
18/11/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 15841 |
18/11/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
35.885,30 |
35.622,56 |
35.622,56 |
