Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18877 |
23/12/2024 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
751.599,15 |
751.599,15 |
0,00 |
| 18878 |
23/12/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18879 |
23/12/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.662,90 |
1.662,90 |
0,00 |
| 18880 |
23/12/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18881 |
23/12/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
262,74 |
262,74 |
0,00 |
| 18884 |
23/12/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
480,74 |
480,74 |
0,00 |
| 18885 |
23/12/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
778,88 |
778,88 |
0,00 |
| 18886 |
23/12/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
1.864,32 |
1.864,32 |
0,00 |
| 18890 |
23/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 18894 |
23/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
0,00 |
0,00 |
| 18895 |
23/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
0,00 |
0,00 |
| 18896 |
23/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
0,00 |
0,00 |
| 18897 |
23/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
0,00 |
0,00 |
| 18898 |
23/12/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18902 |
23/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18905 |
23/12/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,53 |
163,53 |
0,00 |
| 18913 |
23/12/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
0,00 |
| 18914 |
23/12/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
15.999,65 |
15.999,65 |
0,00 |
| 18915 |
23/12/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
29.512,07 |
29.512,07 |
0,00 |
| 18917 |
23/12/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
8.557,00 |
8.557,00 |
0,00 |
| Sub-total |
868.399,83 |
863.679,03 |
0,00 |
