Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5038 |
08/04/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5039 |
08/04/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
178,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5046 |
08/04/2024 |
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
9.010,39 |
9.010,39 |
9.010,39 |
| 5085 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.784,82 |
5.784,82 |
5.784,82 |
| 5086 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.891,89 |
1.891,89 |
1.891,89 |
| 5089 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.784,82 |
5.784,82 |
5.784,82 |
| 5090 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.874,22 |
2.874,22 |
2.874,22 |
| 5091 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.420,99 |
5.420,99 |
5.420,99 |
| 5092 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.093,55 |
5.093,55 |
5.093,55 |
| 5093 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.146,57 |
2.146,57 |
2.146,57 |
| 5125 |
08/04/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.694,20 |
3.694,20 |
3.694,20 |
| 5126 |
08/04/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5127 |
08/04/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
3.126,77 |
3.126,77 |
3.126,77 |
| 5128 |
08/04/2024 |
JOSIANE BASSO |
19.370,00 |
19.370,00 |
19.370,00 |
| 5129 |
08/04/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
22.818,00 |
22.818,00 |
22.818,00 |
| 5143 |
09/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5145 |
09/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5146 |
09/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5152 |
09/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5153 |
09/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
91.274,46 |
90.696,22 |
90.696,22 |
