Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2716 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
251,84 |
251,84 |
251,84 |
| 2717 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.156,73 |
3.156,73 |
3.156,73 |
| 2718 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.359,21 |
2.359,21 |
2.359,21 |
| 2719 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
468,48 |
468,48 |
468,48 |
| 2720 |
23/02/2024 |
I P E R G S |
258,03 |
258,03 |
258,03 |
| 2735 |
23/02/2024 |
I P E R G S |
4.733,78 |
4.733,78 |
4.733,78 |
| 2747 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.510,67 |
1.510,67 |
1.510,67 |
| 3170 |
23/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
168.000,00 |
69.622,25 |
69.622,25 |
| 3171 |
23/02/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
164.000,00 |
67.654,13 |
67.654,13 |
| 3172 |
23/02/2024 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
135.000,00 |
55.763,40 |
55.763,40 |
| 3177 |
23/02/2024 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3180 |
23/02/2024 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
110.351,24 |
49.334,67 |
49.334,67 |
| 3182 |
23/02/2024 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
105.000,00 |
43.555,05 |
43.555,05 |
| 3185 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
102.500,00 |
42.319,20 |
42.319,20 |
| 3195 |
23/02/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
121,92 |
121,92 |
121,92 |
| 3200 |
23/02/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
7.298,68 |
7.298,68 |
7.298,68 |
| 3233 |
26/02/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
1.514,40 |
1.514,40 |
1.514,40 |
| 3234 |
26/02/2024 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3235 |
26/02/2024 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 3236 |
27/02/2024 |
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| Sub-total |
807.884,18 |
351.281,64 |
351.281,64 |
