Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3466 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
12.761,81 |
12.761,81 |
12.761,81 |
| 3476 |
29/02/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
6.803,16 |
6.803,16 |
6.803,16 |
| 3483 |
01/03/2024 |
LISANDRA DE LIMA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3487 |
01/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 3488 |
01/03/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 3493 |
04/03/2024 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3504 |
04/03/2024 |
LOJAS BECKER LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 3533 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
13.958,75 |
13.958,75 |
13.958,75 |
| 3537 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
23.321,18 |
23.321,18 |
23.321,18 |
| 3538 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.007,62 |
3.007,62 |
3.007,62 |
| 3542 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
363,82 |
363,82 |
363,82 |
| 3600 |
06/03/2024 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
2.561,06 |
2.561,06 |
2.561,06 |
| 3605 |
06/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3606 |
06/03/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
3.572,32 |
3.572,32 |
3.572,32 |
| 3616 |
07/03/2024 |
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBIRUBÁ |
56.480,00 |
30.382,34 |
24.734,34 |
| 3644 |
08/03/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
523,80 |
523,80 |
523,80 |
| 3658 |
08/03/2024 |
VANESSA SCHWANKE FONTANA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3659 |
08/03/2024 |
VANESSA SCHWANKE FONTANA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3667 |
11/03/2024 |
MELIM COMERCIAL LTDA ME |
1.245,40 |
1.245,40 |
1.245,40 |
| 3679 |
11/03/2024 |
VANESSA SCHWANKE FONTANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
133.528,92 |
106.681,26 |
101.033,26 |
