Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10713 |
26/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10714 |
26/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10716 |
26/07/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 10717 |
26/07/2024 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
3.730,00 |
3.730,00 |
3.730,00 |
| 10722 |
26/07/2024 |
RAQUEL CRISTINA SOARES 90484827049 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 10724 |
26/07/2024 |
DN PNEUS LTDA |
1.593,40 |
1.593,40 |
1.593,40 |
| 10727 |
26/07/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
1.774,05 |
1.774,05 |
1.774,05 |
| 10728 |
26/07/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
| 10740 |
29/07/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 10741 |
29/07/2024 |
JOANNA ANGELA DONIN |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 10742 |
29/07/2024 |
RIO JORDAO MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA |
844,00 |
844,00 |
844,00 |
| 10743 |
29/07/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 10751 |
29/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
15.665,07 |
15.665,07 |
15.665,07 |
| 10755 |
29/07/2024 |
ALDEMIR ANTONIO BRANDAO |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10757 |
29/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10758 |
29/07/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
880,41 |
880,41 |
880,41 |
| 10760 |
29/07/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 10761 |
29/07/2024 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
449,84 |
449,84 |
449,84 |
| 10762 |
29/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.675,10 |
2.675,10 |
2.675,10 |
| 10764 |
29/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.646,18 |
2.646,18 |
2.646,18 |
| Sub-total |
37.762,05 |
37.762,05 |
37.762,05 |
