Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4834 |
28/03/2024 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
117.930,00 |
39.766,89 |
39.766,89 |
| 4835 |
28/03/2024 |
ADILSON WACHTER |
137.520,00 |
45.725,18 |
45.725,18 |
| 4836 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
156.520,00 |
52.780,00 |
52.780,00 |
| 4837 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
82.444,00 |
27.800,85 |
27.800,85 |
| 4849 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
8.885,61 |
2.961,87 |
2.961,87 |
| 4850 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
6.524,46 |
2.174,82 |
2.174,82 |
| 4851 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
8.525,97 |
2.841,99 |
2.841,99 |
| 4860 |
28/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
50.239,98 |
16.746,66 |
16.746,66 |
| 4868 |
01/04/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
147,96 |
147,96 |
147,96 |
| 4869 |
01/04/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
234,40 |
234,40 |
234,40 |
| 4872 |
01/04/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
5.915,65 |
5.915,65 |
5.915,65 |
| 4885 |
02/04/2024 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4900 |
03/04/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4901 |
03/04/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
3.775,00 |
3.775,00 |
3.775,00 |
| 4905 |
03/04/2024 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 4916 |
04/04/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
7.750,87 |
7.750,87 |
7.750,87 |
| 4917 |
04/04/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
1.773,36 |
1.773,36 |
1.773,36 |
| 4918 |
04/04/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.736,00 |
1.736,00 |
1.736,00 |
| 4926 |
04/04/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
11.679,96 |
11.679,96 |
11.679,96 |
| 4927 |
04/04/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
2.919,99 |
2.919,99 |
2.919,99 |
| Sub-total |
606.817,21 |
229.025,45 |
229.025,45 |
