Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9266 |
27/06/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
234,96 |
234,96 |
234,96 |
| 9267 |
27/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
264,33 |
264,33 |
0,00 |
| 9268 |
27/06/2024 |
I P E R G S |
167,84 |
167,84 |
167,84 |
| 9269 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
576,35 |
576,35 |
576,35 |
| 9270 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
114,45 |
114,45 |
114,45 |
| 9271 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
97,91 |
97,91 |
97,91 |
| 9272 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
19,44 |
19,44 |
19,44 |
| 9273 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
419,54 |
419,54 |
419,54 |
| 9274 |
27/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
83,31 |
83,31 |
83,31 |
| 9283 |
27/06/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
43,24 |
0,00 |
0,00 |
| 9286 |
27/06/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
926,60 |
0,00 |
0,00 |
| 9291 |
27/06/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 9292 |
28/06/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
13.928,00 |
13.928,00 |
13.928,00 |
| 9293 |
28/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9295 |
28/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 9296 |
28/06/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 9301 |
28/06/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 9329 |
28/06/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
375,01 |
375,01 |
375,01 |
| 9330 |
28/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9331 |
28/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| Sub-total |
34.476,98 |
33.507,14 |
33.242,81 |
