Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14633 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.081,10 |
9.081,10 |
9.081,10 |
| 14634 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.571,16 |
22.571,16 |
22.571,16 |
| 14635 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 14636 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.665,41 |
2.665,41 |
2.665,41 |
| 14637 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.801,18 |
1.801,18 |
1.801,18 |
| 14638 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.407,74 |
1.407,74 |
1.407,74 |
| 14639 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.180,54 |
1.180,54 |
1.180,54 |
| 14640 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
249,82 |
249,82 |
249,82 |
| 14641 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.609,22 |
3.609,22 |
3.609,22 |
| 14642 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
716,69 |
716,69 |
716,69 |
| 14643 |
24/10/2025 |
I P E R G S |
267,81 |
267,81 |
267,81 |
| 15098 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
211,94 |
211,94 |
211,94 |
| 15099 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
42,09 |
42,09 |
42,09 |
| 15252 |
05/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
545,16 |
545,16 |
545,16 |
| 15253 |
05/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
130,09 |
130,09 |
130,09 |
| 15254 |
05/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
311,40 |
311,40 |
311,40 |
| 15255 |
05/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
148,36 |
0,00 |
0,00 |
| 15256 |
05/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
210,57 |
210,57 |
210,57 |
| 15257 |
05/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
57,47 |
57,47 |
57,47 |
| 15258 |
06/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| Sub-total |
46.094,22 |
45.945,86 |
45.945,86 |
