Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8456 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.352,59 |
6.352,59 |
6.352,59 |
| 8457 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.434,02 |
10.434,02 |
10.434,02 |
| 8458 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.673,58 |
4.673,58 |
4.673,58 |
| 8459 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
928,03 |
928,03 |
928,03 |
| 8460 |
24/06/2025 |
I P E R G S |
964,97 |
964,97 |
964,97 |
| 8755 |
26/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
302,62 |
302,62 |
302,62 |
| 8756 |
26/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
436,26 |
436,26 |
436,26 |
| 8758 |
26/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
239,70 |
239,70 |
239,70 |
| 8759 |
26/06/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
66,39 |
66,39 |
66,39 |
| 8763 |
27/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
452,80 |
452,80 |
452,80 |
| 8764 |
27/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
208,48 |
208,48 |
208,48 |
| 8880 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
215,11 |
215,11 |
215,11 |
| 8881 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
42,72 |
42,72 |
42,72 |
| 8946 |
07/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8947 |
07/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
117,36 |
117,36 |
117,36 |
| 9088 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
34,78 |
34,78 |
34,78 |
| 9089 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
756,75 |
756,75 |
756,75 |
| 9090 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.492,24 |
1.492,24 |
1.492,24 |
| 9091 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.597,95 |
13.597,95 |
13.597,95 |
| 9209 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.549,19 |
4.549,19 |
4.549,19 |
| Sub-total |
46.057,54 |
45.865,54 |
45.865,54 |
