Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8682 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.600,70 |
1.600,70 |
1.600,70 |
| 8683 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.707,37 |
4.707,37 |
4.707,37 |
| 8684 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
94,72 |
94,72 |
94,72 |
| 8685 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.205,23 |
2.205,23 |
2.205,23 |
| 8686 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
437,89 |
437,89 |
437,89 |
| 9137 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.571,93 |
8.571,93 |
8.571,93 |
| 9182 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 9413 |
17/07/2025 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.798,20 |
1.798,20 |
1.798,20 |
| 9422 |
18/07/2025 |
TIAGO GABRIEL KASPER |
374,74 |
374,74 |
374,74 |
| 9423 |
18/07/2025 |
LEANDRO REETZ DA ROSA |
368,74 |
368,74 |
368,74 |
| 9431 |
18/07/2025 |
RURAL RENTAL SERVICE LTDA |
1.526,12 |
1.526,12 |
1.526,12 |
| 9439 |
21/07/2025 |
CAROLINA ELICKER |
442,19 |
442,19 |
442,19 |
| 9500 |
22/07/2025 |
TIAGO GABRIEL KASPER |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 9501 |
22/07/2025 |
LEANDRO REETZ DA ROSA |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 9511 |
22/07/2025 |
CAROLINA ELICKER |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 9556 |
22/07/2025 |
RURAL RENTAL SERVICE LTDA |
986,32 |
986,32 |
986,32 |
| 10268 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.863,17 |
10.863,17 |
10.863,17 |
| 10269 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
706,09 |
706,09 |
706,09 |
| 10270 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.495,19 |
1.495,19 |
1.495,19 |
| 10271 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.733,24 |
1.733,24 |
1.733,24 |
| Sub-total |
42.248,04 |
42.248,04 |
42.248,04 |
