Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2195 |
18/02/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2196 |
18/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
11.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2197 |
18/02/2025 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
5.680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2198 |
19/02/2025 |
SIDINEI SARTORI ME |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2199 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
746,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
746,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2201 |
19/02/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2202 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
941,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2203 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2204 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
865,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 |
19/02/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
168.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2206 |
19/02/2025 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
86.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2207 |
19/02/2025 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2210 |
19/02/2025 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.015,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2211 |
19/02/2025 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
188,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 |
19/02/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
10,75 |
0,00 |
0,00 |
| 2213 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
3.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2214 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
2.737,25 |
0,00 |
0,00 |
| 2215 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
3.082,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 |
19/02/2025 |
CLEONICE BEGLIARDI |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| Sub-total |
480.372,10 |
300,00 |
0,00 |
