Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3360 |
11/03/2025 |
REINALDO DALPRA ANDRINO |
175,01 |
175,01 |
175,01 |
| 3361 |
11/03/2025 |
REINALDO DALPRA ANDRINO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3493 |
17/03/2025 |
BANCO DO BRASIL SA BRASILIA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 3625 |
20/03/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 3660 |
21/03/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
60.792,30 |
60.792,30 |
54.037,60 |
| 3662 |
21/03/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
9.118,80 |
9.118,80 |
8.105,60 |
| 3664 |
21/03/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
11.145,24 |
11.145,24 |
9.906,88 |
| 4402 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 4403 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 4404 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.888,63 |
1.888,63 |
1.888,63 |
| 4579 |
31/03/2025 |
PAULO ROBERTO HANEL |
5.000,00 |
4.547,32 |
4.149,14 |
| 4830 |
08/04/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
743,00 |
743,00 |
743,00 |
| 5083 |
22/04/2025 |
JAIR LUIZ SCORTEGAGNA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5084 |
22/04/2025 |
JAIR LUIZ SCORTEGAGNA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5113 |
23/04/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
15.000,00 |
14.343,53 |
14.343,53 |
| 5768 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 5769 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 5770 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.888,63 |
1.888,63 |
1.888,63 |
| 6139 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 7182 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| Sub-total |
168.348,38 |
167.239,23 |
157.834,79 |
