Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8345 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.747,33 |
4.747,33 |
4.747,33 |
| 8346 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
942,67 |
942,67 |
942,67 |
| 8347 |
24/06/2025 |
I P E R G S |
2.720,39 |
2.720,39 |
2.720,39 |
| 8745 |
26/06/2025 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
1.537,00 |
1.537,00 |
1.537,00 |
| 8945 |
07/07/2025 |
RONAN PLASTICOS LTDA |
5.750,00 |
5.750,00 |
0,00 |
| 8949 |
07/07/2025 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
121.464,00 |
14.980,56 |
14.980,56 |
| 8956 |
07/07/2025 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
22.167,00 |
6.650,10 |
6.650,10 |
| 9066 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.840,60 |
4.840,60 |
4.840,60 |
| 9067 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
21.239,14 |
21.239,14 |
21.239,14 |
| 9068 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.526,80 |
1.526,80 |
1.526,80 |
| 9069 |
08/07/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
128,29 |
128,29 |
128,29 |
| 9195 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.955,05 |
8.955,05 |
8.955,05 |
| 9276 |
10/07/2025 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.292,76 |
1.292,76 |
1.292,76 |
| 9281 |
10/07/2025 |
ANDRE SANTOS DE JESUS |
1.501,00 |
1.501,00 |
1.501,00 |
| 9395 |
16/07/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| 9403 |
16/07/2025 |
MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9404 |
16/07/2025 |
MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
5.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9932 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
15.353,75 |
15.353,75 |
15.353,75 |
| 9933 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
23.947,25 |
23.947,25 |
23.947,25 |
| 9934 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
369,83 |
369,83 |
369,83 |
| Sub-total |
244.880,86 |
116.900,52 |
111.150,52 |
